原創(chuàng)：耿利軍老師

審核一個過程必須結(jié)合文件來進(jìn)行，程序文件、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是審核的依據(jù)。
但事情是橫向發(fā)生的，按部門來走流程。如設(shè)備管理這個流程，先是設(shè)備安裝調(diào)試，設(shè)備部和使用部門驗收，設(shè)備部門登錄清單，財務(wù)登錄固定資產(chǎn)臺賬，設(shè)備部制訂設(shè)備操作規(guī)范、設(shè)備保養(yǎng)計劃、設(shè)備使用培訓(xùn)、日常點檢培訓(xùn)。
然后是使用部門設(shè)備維修申請，設(shè)備部維修或委外維修，使用部門驗收。設(shè)備部門制訂易損件清單，確保足夠庫存。設(shè)備部門監(jiān)督設(shè)備的性能、品質(zhì)穩(wěn)定性，要制訂設(shè)備的定期測試計劃，委外檢驗和維修。整個設(shè)備的運行過程大致這樣，審核時，我們可在設(shè)備清單上找審核點，或在設(shè)備維修單上找審核點。找審核點要有代表性，覆蓋到不同的設(shè)備，然后以審核點進(jìn)行橫向展開，并深入審核。
如審核到易損件管理這個點時，就要審核查看是否真有庫存，易損件識別是否合理，是否制訂安全庫存標(biāo)準(zhǔn)。所有審核點串聯(lián)起來，就成了一條線，整個過程就審核完成。內(nèi)審檢查表填寫要求：只要把樣本證據(jù)詳細(xì)記錄就可，但要根據(jù)審核點來描述。

如何開內(nèi)審不符合項內(nèi)審過程中
以下幾種情況要開出書面的不符合項：
（1）文件沒有策劃到的要求，包括客戶要求、法律法規(guī)要求、組織內(nèi)部要求。
（2）文件策劃了，但沒有完全落實的。抽3個樣本，至少有2個樣本沒落實。
（3）檢驗標(biāo)準(zhǔn)沒有策劃，或策劃錯誤，或策劃了沒有落實。

以下情況可開建議事項，下次審核重點關(guān)注：
（1）過程能力達(dá)不到要求。連續(xù)2個月以上KPI沒有達(dá)到要求，改善措施效果不明顯。
（2）策劃的文件沒有落實到位。如要求每天上午9點前保養(yǎng)設(shè)備，但直到12點都沒有保養(yǎng)。
（3）對過程運行的要求，相關(guān)人員了解清楚，但報表填寫不規(guī)范，如計量特性沒有填寫具體測量值。開內(nèi)審不符合項要描述清楚不符合發(fā)生的時間、地點、當(dāng)事人、具體不符合的狀況、不符合的后果，還要描述標(biāo)準(zhǔn)要求是怎樣規(guī)定的，是來自哪個文件，IATF16949哪個條款。